原标题：厦门信达：内部控制审计报告

厦门信达股份有限公司 内部控制审计报告 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 电话：010-82250666 传真：010-82250851 邮政编码：100029 内部控制审计报告 [2017]京会兴内审字第 62000001 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了厦门信达股份有限公司(以下简称贵公司)2016 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 www.xhcpas.com 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029 电 话 ： +86-10-82250666 传 真 ： +86-10-82250851 电 子 邮 件 ： xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax ： +86-10-82250851 E-mail ： xhcpas@xhcpas.com 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 林娜萍 中国北京 中国注册会计师： 二○一七年四月二十四日 韩 磊 2 www.xhcpas.com 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029 电 话 ： +86-10-82250666 传 真 ： +86-10-82250851 电 子 邮 件 ： xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax ： +86-10-82250851 E-mail ： xhcpas@xhcpas.com返回搜狐，查看更多

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