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税局代开的发票作废,扣缴的税金怎么处理?

  • 代记账1     2021-3-10
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1、股东之一的家人(不是公司员工)帮公司购买办公用品,发票抬头是公司名字,可以直接在公账报销?还是怎么操作?

可以报销,计入相关的成本费用。

2、便利店注册的小规模公司,平时进货没发票怎么做账?

跟正常有票的做法一样,只是由于没票,税局不认可该成本,平时与交企业所得税可以税前列支,汇算清缴时要调整回来交税。

3、上个月税务局代开增值税专用发票后作废了,已扣缴税金怎么进行账务处理?

可去税局申请退税,办理完成后借银行存款,贷应交税费-应交增值税(或未交增值税)等。

4、我们是4s店,为了多卖车,店里赠送给客户的基础保养一次,用的配件没收钱,赠送用配件共计10161元,实际配件成本7526元,请问老师这业务怎么做?我们是一般纳税人

这相当于缴纳了买车的钱实际上是买了车+一次保养,后续发生的保养费计入当期成本即可。

5、新公司,从税务登记开始都有什么流程?

自取得营业执照一个月内去当地税局报到并核定税种,税局核定完税种后就要正常申报各项税费,如果需要开票,那就要去申请购买税控盘并安装开票系统,去税局购买发票。

6、一般纳税人转小规模未抵扣的进项税如何做账?

去税局申请是否可以退,如果不退就只能入当期成本或管理费用等清掉进项税额科目。

7、在公司章程里A公司是B公司的股东,A公司的法人在私户安排了一笔投资款到B的公账,这样合理吗,该怎么处理呢?

如果汇款单上资金用途为“代A公司付投资款”,B公司可以按A公司投资处理。但付款的自然人应当到A公司办理报销手续。

8、已抵扣增值税专用发票需退回重开如何操作?

既然已经抵扣,肯定已经记账无法退回。可以在开票系统上申请该发票的红字发票,税务机关批准后对方开具红字发票来冲账即可。

以上答案仅供参考 有不正确之处欢迎大家讨论 请提出指正。返回搜狐,查看更多

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