政务处理

费用报销一直是让财务会计头疼的事情，尤其是营改增后日常发生的各种费用报销增多，有时同事拿来的报销单，根本不符合会计报销的规定，会一遍遍的退回，返回次数多了，同事也变得烦了，总觉得会计在针对他们，故意刁难。可是对于会计来说，费用报销不规范，会引来一大堆麻烦，税务局、老板都会来找你。如果企业公司做部门满意度测评，排倒数第一的非审计部莫属，排倒数第二的基本就是财务部了。

业务部门认为财务不懂业务，不能及时把握机会，不能体谅业务的艰辛，总给“拖后腿”；财务部门却认为业务不懂财务，不能把握风险和成本，一味追求业绩，例如一味迁就客户不能及时回款，影响企业资金流，还有坏账的可能。这是目前广泛存在的问题。

费用报销一直都不是好处理的问题，最基本的原因当然是报销流程繁琐。另一方面，财务部除了监督职能，还有服务职能。现在很多公司的财务并没有分清服务职能与监督职能孰轻孰重。

财务部门要怎么报销才能省心？

做好员工入职培训

企业在员工入职的时候都有入职培训，培训内容肯定少不了报销流程，作为会计狗，应该整理一些完整的报销流程材料，材料中不仅应该包含报销流程，也应该包含报销凭证填写规范、报销票据粘贴规范、以及发票开具要求等内容。

把费用报销基本要求作为企业管理制度

票据与实际业务吻合

这是费用报销中最基本的常识知识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。

附件能有力支撑费用发生的真实性

附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。

取得的发票类别符合税法要求

在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。

涉及专票报销尽可能价税分离填写

提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。

附件中文件表单符合内部管理流程

这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。

采用必要的工具解决电子发票重复报销的问题

电子发票将会越来越普遍，但将电子发票打印出来报销的情况也还要持续很长的时间，因此，电子发票重复报销的风险一直存在，需要会计人员自己想办法防范这种封信。

会计人员可以通过使用电子发票夹软件进行电子发票查重，立马识别发票的基本信息，自动建立发票报销台账，而且如果是重复报销单发票，扫描后自动提示并显示报销信息，让电子发票重复报销的问题彻底杜绝。

原文链接：https://www.yuebaoxiao.com/newsinfo/827397.html

以上就是财务报销需要注意的几点知识，提前做一些措施，在报销时候就不会遇到更多的麻烦，财务人员可以借鉴一下，希望可以帮到大家，想要了解更多报销知识，欢迎关注悦报销网站！返回搜狐，查看更多

政务账号添加来源标示处理
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