政务处理

很多人去财务报销，只贴了一张报销单，被财务人员无情的打回来了，还不服气，经常会出现这样那样的争吵，对于企业来说，规范的财务制度是很必要的。企业财务报账流程到底是怎样的呢？今天悦报销小编为大家介绍一下财务报销的全流程。

没有发票怎么规范

没有发票财务要想办法啊！会计人听到过这句话吗？业务人员借支备用金后，不还不报，一问为公司花了，再一问没有发票，接着问怎么平账呢？于是就有了开头的那句回复。碰到这种情况怎么办？沟通多半没有用，因为这里面有个人利益，没发票就没对证，多爽。解决之道是说服老板带头规范，否则就一直挂账吧。

让会计为难的报销

报销时，会计为难的几件事：①老板的个人消费；②给客户方代表的好处费（返点、回扣）；③员工找发票报销的奖金、工资；④置办的准备送礼的购物卡、银行卡；⑤没有实物入库的消费型低值易耗品、首饰、固定资产；⑥礼品、茶叶、烟酒；⑦给公司外的关系人报销的费用；⑧光秃秃的会议费、培训费、咨询费。

财务人员，要学会的费用报销大全！

财务报销管理制度与报销流程是保证公司的财务管理工作运行必须制定的程序。下面是基本财务报销流程：

报销人按规定整理票据

票据包括：原始凭证，仓库入库单，申购单。各类票据上必须主管审核签字齐全。并在实物购得且入库2天以内，及时报账。过期报账必须申明原因。

填写费用报销单

费用报销单不得涂改，不得用铅笔或红笔填写，并附上相关单据。费用报销单填具应清晰明了。

财务审核财务

审核内容：1，采购与费用产生的真实性与规范性进行审核；2，对于票据和单据的规范性，以及是否超权限申购进行审核。对于不符合填制要求的，退回报销人处，重新整理。

会计审核制单

对于符合财务报销制度以及票据规范的，会计及时制单，予以报销。

出纳审核

出纳审核票据，票据包括：原始凭证，申购单，入库单，会计传票。并审核最终报销金额，安排付款时间或对于借款采购的予以销账。

原文链接：https://www.yuebaoxiao.com/newsinfo/2357423.html

随着公司的发展，公司的报销制度会越来越完善，流程会越来越全面，了解报销的过程也是我们工作中的一部分，如果您还有什么疑问，欢迎关注悦报销网站，点击在线咨询，会有专业人员为您一对一解答您的疑问！返回搜狐，查看更多

政务账号添加来源标示处理
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