政务处理

高端精品培训——拒绝闹哄哄的菜市场培训！让学员享受最好的听课效果——得到最大最实在的收获！

【会议时间】2019年1月11日（周五）上午9:00-12:00 下午13:30-17:00

【会议地点】广州嘉福国际大酒店四楼中华厅(★★★★) 广州市越秀区环市东路418号（环市东路,近区庄立交桥,地铁5号线区庄站A出口往西步行5分钟）

联系人：张老师钟老师丘老师中国财税在线：www.zgcszx.cnwww.nsrxh.com

【主办单位】中国财税在线、泽华教育集团泽华财税培训机构、广东纳税人学会、广东财税精英俱乐部、《财税界》杂志社

【授课方式】讲解+案例展示+工具与表单现场使用+公司实况交流+现场演练+点评

【课程收益】

1、了解我国社保入税改革的原因

2、了解五部委对于社保入税的部署

3、理解社保入税的最新进展及对企业的影响

4、应对社保严监管的方案

【课程特点】

1、系统：课程涵盖了企业福利保障各个重点和难点；

2、简单：没有空洞的说教，只有简单的方法；

3、易懂：深奥的道理寓于简单的描述、讲授之中；

4、实战：实操案例+实操工具，模拟场景即可体验;

5、易用：易于复制，立竿见影。

【参会对像】企业企业法人、公司高管、人力资源总监、人力资源经理、财务总监、财务经理、税务总监、税务经理、主管会计、税务主办高收入人群、私营企业主等。

【课程背景介绍】

2019年1月1日，最新《中华人民共和国个人所得税法实施条例》将正式实施！新法中首次出现反避税条款——个税筹划到底应如何实施？与新法专项附加扣除、个人所得税减除费用和税率适用问题政策陆续出台，您都了解了吗？

新法实施后，企业管理、营销和技术骨干及外籍人士等中高收入者的税负有没有真正下降？如何才能充分享受到新税法改革红利？国地税机构改革、CRS、社保入税、金税三期全面上线带来的将是更为严厉的监管政策和稽查措施，高管的薪资及其他收入是否还有筹划空间，操作风险在哪里？因此，掌握合理、合法的避税方法及技巧是十分必要的，因为这将大大减轻您的税负，从而有效地避免您个人的经济损失并增加企业的效益！

作为用工单位，您每年都要因为支付工资奖金而扣缴很大数额的个人所得税和承担巨额社保统筹支出。

但是，您是否思考过，在您扣缴的税额和缴存的社保中，有相当大的部分是可以通过有效地筹划方法而合法、合理地免除的？

2019 年1月1日起，社保将由税务部门统一征收，工资、社保、个税在金税三期系统中将集中呈现，监管力度将大大提升……。面对如此变化，企业用工成本如何有效控制？“工薪阶层”如何真正受益？企业应该如何应对愈加严厉的征管政策，真正做到筹划有效、合规及规避风险三不误？

面对政策变化，企业如何解答“社保入税”带来的筹划难题？高收人才、企业高管、股东等如何避免被“个税改革”所“误伤”？ 吉衡商学院特邀个税政策研究专家，为您解读个税新政最新变化，研讨筹划最新思路，让您对个税变化了若指掌，合理有效控制个人税负、守住财富！

一次培训必有所获!一年培训受益匪浅！参加培训后，你会认为“相见恨晚”！

泽华财税培训，让您花最少的钱，听最多最好的优质实操课程！

老徐老师（徐阳）：华南社税改革研究应对第一人！社税改革专家、人力资源服务专家！

老徐最早提出“有限合规”的概念，并帮助广、深多家知名企业以“既要合规，更要生存”为指导思想，落地社税优化操作方案。

老徐是国内某著名人力资源集团的创始合伙人，目前全面负责公司的运营管理及战略客户的咨询服务。他在人力资源服务行业有超过20年的经验，历经国企、民企、外企的管理岗位。参与并领导过招聘、派遣、外包、法律咨询等众多人力资源服务项目。对人力资源管理、政策分析、风险管控有丰富的经验与系统的方法论。他率领团队举办过近千场专业会议与培训课程，服务过近千家跨国公司。有感于国内咨询服务业落后的现状，他带领团队一直致力于让国内企业用得上、用得好、用得起跨国公司享用的专业级咨询服务。

他的专栏《老徐急了》，被业界专业人士评为企业社保应对的必读材料。

一、社保税管政策分析解读

1、国地税合并对社保改革的影响是什么？

2、未来社保征收的口径有何改变？

3、个税新法落地后对社保征收有何影响？

4、国家养老金调剂制度对企业社保缴纳的影响

5、年终奖、绩效奖、奖金、津贴、补助等社保缴纳口径的改变

6、社保双基数是怎么一回事？双基数实施前景如何？

7、使用实习生、退休人员、小时工、兼职工等特殊用工是否纳入企业单方缴费基数？

二、区域政策与广、深最新进展

1、社保政策最新的重大调整

2、全国各区域（黑龙江、天津、辽宁、河北、安徽等）最新执法情况分析

3、目前广、深政策执行的前景分析

4、广、深特殊化政策的可能性

5、社保、税务大数据联合稽核动态

三、企业关键挑战与应对

1、企业社保合规的人力成本测算

2、风险转嫁给人力资源公司是否可行？

3、个税、工资、社保、劳动关系不匹配的相关问题

4、跨区域用工及社保代理相关问题应对

5、社保少缴、漏缴滞纳金怎么收？罚款怎么收？

6、企业原来少缴、没缴社保的问题是否要补缴？当前执法口径？

7、税局稽查如何应对？社保稽核有何变化？如何做合理化解释？

8、过渡期内的应对方案详解

四、人力成本管控与解决方案推演

（一）用工模式：企业用工模式的优化与重新设计

1、不同类型的用工模式差异与利弊分析

2、社会化用工有哪些不同的类型？社会化用工的风险管控

3、与人力资源公司的合作与流程再造

案例分析：平台化用工模式案例分享

（二）交易结算：从工资到收入的思维与方式调整

1、交易结算对人力成本的影响

2、交易结算、支付方式、支付主体的综合设计与优化

3、用工模式与交易结算方式的匹配与协调

4、增值税、企业所得税、个税、社保相关成本的综合优化

案例分析：企业人力资源共享服务中心的设计与应用

（三）薪酬结构：企业传统薪酬结构的优化与升级

1、工资薪金的构成与非工资收入解析

2、当前政策下个税与社保的征收口径差异

3、当前政策下的薪资优化空间

4、社保税改下的当前企业人力成本优化方案

案例推演：合规前提下，如何有效降低社保缴纳基数？

案例详解：企业用工优化策略与热点问题讨论

单次：2980元/人——绝对超值！（含学习费、资料费、场地活动费、午餐、茶歇、税费等费用)，中国财税在线（泽华财税）会员凭会员卡免费。代订酒店，住宿费用自理。

【报名表】

单位地址：	邮编：
联系人：	E-mail:	电话：
	姓 名	职 务	电 话	手 机	E-mail
会 员	成为中国财税在线（泽华财税）会员，即可免费享受以下多种形式的培训：普通主卡（无限卡）： 1、一年服务期内，在当地机构所在地每月举办的1~2次、异地每两月举办的1~2次现场财税培训中，会员不限次数，任意听课（含培训费、资料费、午餐费、茶歇费等），但每次限一人参会： 注：副卡只享受一年内不限次数一人参会听课，不享受其它服务。
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高端精品培训——拒绝闹哄哄的菜市场培训！让学员享受最好的听课效果——得到最大最实在的收获！

【会议时间】2019年1月10日（周四）上午9:00-12:00 下午13:30-17:00

【会议地点】广州嘉福国际大酒店四楼中华厅(★★★★)广州市越秀区环市东路418号（环市东路,近区庄立交桥,地铁5号线区庄站A出口往西步行5分钟）

联系人：张老师钟老师丘老师中国财税在线：www.zgcszx.cnwww.nsrxh.com

【主办单位】中国财税在线、泽华教育集团泽华财税培训机构、广东纳税人学会、广东财税精英俱乐部、《财税界》杂志社

【参会对像】

企业企业法人、公司高管、财务总监、财务经理、税务总监、人力资源总监、人力资源经理、税务经理、主管会计、税务主办高收入人群、私营企业主等相关财务工作人员等。

【课程收益】

1.透析政策变化,逐条解读新政，透析政策变化，熟知政策运用

2.协同个税社保,个税新政、社保入税背景下的个税、社保协同筹划实操讲解

3.均衡高薪税负,新个税法框架内如何实施高薪人员的 均衡税负

4.全面风险应对,新个税法反避税条款下纳税筹划的全面风险应对

5.揭示热点难点,专家将根据最新的税收征管动向以及个人所得税热点问题进行讨论，帮您建立合法且长期有效的个税避税思路及方案！

6.精讲筹划案例,通过多种实用避税方法，大大减轻贵公司管理、营销和技术骨干等中高收入者的税负！

7.解决方案实施实操,专家还将为您提供一系列降低工资费用相关的企业所得税的避税方案，以增加企业的经济效益！

【课程背景介绍】

2019，全新个人所得税法盛装启航！

扣除额提高，增加专项附加扣除，税率级次拉大，工薪阶层欢呼雀跃之时，你是否关注过背后那看不

见的隐患？

娱乐圈遭扫荡，创投圈被恐吓，个体户核定沦陷，个别群体一片哀嚎之际，你是否思考过寻找全新的

突围路径？

股权交易税制重整，CRS 互换信息，反避税措施收紧，注销户籍离境清税，你是否困惑过如何平衡

暴涨的税负？

社保税征，交易型制度转为法制型制度，交与不交已经没有任何探讨余地，你是否挣扎过反利用政策

逆向升级？

ITS 上线，自然人税收信息全面上传云端，二十余部门共享信息，联合惩戒。一张暂新的个税征管巨

网已悄然成形。缥缈虚无，若隐若现，似乎从不存在，却又无处不在。上到达官权贵下到平民百姓众生皆在它怀抱之中，税负管理重点开始从企业转向私人！

2019年1月1日起，新个人所得税法、实施条例及六项个人所得税专项附加扣除全面实施，社保开始全面由税务征收，工资、社保、个税数据在金税三期系统中将集中呈现，监管力度将大大提升……。国地税合并及最新的个税政策下，大大增加了企业管理、营销和技术骨干及外籍人士等中高收入者的税负！

本次课程将为您权威细剖条款，让您谙熟个人所得税扣缴申报实务，了解个人所得税和社保筹划方法，有效防范风险。本次通过学习个人所得税法及其系列配套最新税收政策的关键点、风险点和操作要点，案例解析个人所得税专项附加扣除政策实务操作要点，案例解析工资薪金所得预扣缴环节累计预扣法计算个人所得税申报实务，案例解析预扣预缴环节劳务报酬所得、稿酬所得个人所得税扣缴操作实务，综合所得年终个人所得税汇算清缴申报补退税款实务，深入了解企业各种不同用工方式下社保与税收、会计处理方法与筹划。

在这场划时代的变革之下，如何破冰，我们企业如何应对？请来听企业最优应对方案吧！中国财税在线（泽华财税培训），要的就是实操实用！请抓紧时间报名参会吧！

一次培训必有所获!一年培训受益匪浅！参加培训后，你会认为“相见恨晚”！

泽华财税培训，让您花最少的钱，听最多最好的优质实操课程！

杨文国老师国内著名财税管理实战专家，顶尖税务筹划专家、资深税务系统稽查培训专家。注册税务师，注册会计师，吉林财经大学税务学院硕士生导师，历任河北省地方税务局稽查局，国家税务总局执法检查和执法监察组干部等；

2006年国务院督办的石家庄百户房地产税收专案稽查直接组织者，

2008年国家税务总局稽查局平安保险税收专项检查工作组骨干成员。

杨老师先后在《中国税务》、《中国税务报》等刊物发表业务文章百余篇，同时出版了税收业务专著多部，其中2006年出版的《企业财税对照及稽查管理解析》为国内业界第一本税收专著，2008 年主编国家税务总局稽查局组织编写的《房地产业稽查实务》， 2009年12月份出版《房地产业财税操作与稽查实务》和《保险业财税操作与稽查实务》，成为当年全国各地税务工作人员人手一门的专用书。

此外，杨老师应邀为全国税务系统（例如：历年河北省地税局稽查业务骨干培训班，2006年福建省地税局税务管理业务骨干培训班，2007年吉林省地税局稽查业务骨干培训班，2008年南宁市地税局房地产业稽查培训班，2009年广州市地税局房地产业稽查业务骨干培训班，2010年深圳市国税局房地产业稽查业务骨干培训班，2012年四平市地税局、盘锦市地税局培训，2013年白城市地税局、石家庄市地税局、厦门市地税局、南昌市国税局培训，2015年吉林省地方税务局直属税务局、成都市国税局培训，2016年吉林省地方税务局全省税收领军人才培训）及众多大型企业集团进行专题讲座。

特长：杨老师擅长企业财税管理培训、财税咨询，对各税种谙熟于心，实战经验非常丰富，服务对象有恒大、绿地、碧桂园、中铁建、中国水电、中信国安、深华强、苏宁地产、美的地产等大型企业，特别擅长个税筹划、土地增值税清算、企业所得税汇算清缴、年报审计和税务听证复议，累计代表企业和税务局进行土地增值税清算项目达到200多个，先后代表四平市地税局、唐山市地税局、唐山丰润区地税局、唐山开平区地税局、唐山古冶区地税局、南宁市地税局、吉林省地方税务局直属税务局、佛山顺德区地税局、保定莲池区地税局对所辖房地产企业进行以土地增值税清算复核为主导的全税种审核。

杨老师多年来为各地税务、财会界培训数百场。授课以实务见长，擅于将最新法规与实务紧密结合，操作性强，授课风趣幽默，深受广大企业财务人员、各地税务干部欢迎！

1. 个人所得税法与条例重大变革解析 一、居民纳税人及纳税义务判定标准 1.居住时间标准修改 2.住所的判定与境内所得的判定 3.居住期限与不同纳税义务确定 二、个人所得税税目的修改 1.综合所得 2.经营所得 3.其他各项所得 三、应纳税所得额 1.综合所得扣除标准 2.经营所得扣除标准 四、超额累进个税税率结构调整与适用 1.综合所得税率调整与对比分析 2.经营所得税率调整与对比分析 3.过渡期免征额与税率适用问题 4.过渡期年终奖计税方法的适用 五、境外所得个人所得税计算方法 1.境外综合所得和境外经营所得 2.境外其他所得 六、视同转让与反避税条款规则适用 1.视同转让条款使用范围与规避 2.关联方认定与关联交易的调整 3.个人控制CFC的利润强制归属 4.其他不具有合理商业目的安排 七、股权转让税收风险 1.自然人股权转让所得价格风险 2.自然人股东代持税收及其他经济风险 3.新税法对自然人股权转让税收管理
2. 专项附加扣除操作方法与填报实务 一、子女教育专项附加扣除 二、继续教育专项附加扣除 三、大病医疗专项附加扣除 四、住房贷款利息专项附加扣除 五、住房租金专项附加扣除 六、赡养老人专项附加扣除 七、附加扣除部门信息协同管理 八、专项附加扣除信息填报实务
3. 个人所得税申报操作方法与实务 一、个人所得税预扣预缴申报实务 1.个人所得税扣缴申报时限 2.个人所得税扣缴税目范围 3.工资、薪金所得累计预扣法申报实务 4. 劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得预扣预缴税款实务 5. 非居民工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得和特许权使用费所得扣缴实务 6. 利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得或者偶然所得扣缴实务 二、个人所得税自行纳税申报实务 1.综合所得汇算清缴纳税申报 2.经营所得汇算清缴纳税申报 3.应税所得扣缴义务人未扣缴税款纳税申报 4.境外所得纳税申报 5.因移居境外注销中国户籍的纳税申报 6.非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得的纳税申报 三、自然人识别号的确定方法和报送时限 四、个人所得税纳税记录开具方法 第四节 社保费政策难点解析及筹划 一、工资总额、福利费用与社保费基数分析 二、劳务派遣工社保申报 三、农民工已经参保新农合，是否需要缴纳社保 四、临时工是否缴纳社保 五、不签订劳动合同是否不需要缴纳社保 四、员工自愿放弃缴纳社保是否可行 五、员工试用期满方可缴纳社保是否正确 六、两处以上任职社保费如何缴纳、 七、单位未按规定缴纳社保，员工可否无限期追征 八、劳务派遣用工、挂靠施工出现工伤后的工伤保险赔付单位 九、失业保险领取条件 十、男员工是否需要缴纳生育保险 十一、生育保险金的领取与财务核算 第五节 个人所得税新政下的工资薪酬与社保筹划方向 一、“工薪薪酬”向“经营所得”转化—范冰冰模式与风险分析 二、“工薪薪酬”向“财产转让”转化—股权债权模式与风险提示 三、“工资薪酬”向“财产租赁”转化—私车公用模式与风险提示 四、“工资薪酬”向“劳务报酬”转化—员工转换为自由职业者模式与风险 五、个人代开发票，企业还需要扣缴个人所得税，为什么？利用个人代开发票避个税风险巨大 六、员工应税收入费用化筹划。旅游、车补、交通补助、话补、房补、差补、伙食补贴、独生子女补贴、误餐补贴风险防控与税务筹划 七、员工收入福利化策划： 哪些福利支出或现金发放既不需要纳个人所得税又能在企业所得税前扣除？ 八、员工实物奖励筹划。单位奖励住房、汽车、电器等实物给员工是否纳税？如何进行会计处理？ 九、辞退员工一次性补偿金策划，如何计算辞退福利？如何计算个人所得税？辞退员工一次性补偿金哪些能够税前扣除？ 十、借款利息筹划： 支付给雇员和非雇员利息在税收方面有区别吗？利息个人所得税税率是固定的，存在筹划空间吗？ 十一、绩效考核与补发工资个人所得税处理 十二、兼职与非全日制合同工、临时工、劳务派遣工取得报酬风险防控与税务筹划 十三、合伙企业如何合理筹划个税？ 十四、合伙企业不同形式下取得的分红个税处理有何差别？ 十五、个税结合企业商业模式的筹划 十六、国内部分地区个人所得税退税筹划案例 单次：2980元/人——绝对超值！（含学习费、资料费、场地活动费、午餐、茶歇、税费等费用)，中国财税在线（泽华财税）会员凭会员卡免费。代订酒店，住宿费用自理。 　【报名表】

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